Auszug - Vorbereitung Haushalt 2024  

Der Protokollführer berichtet, dass dem Finanzausschuss kein ausgeglichener Haushaltsentwurf vorgelegt werden kann und der Ergebnisplan im Entwurf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 461.300 EUR ausweist.

Der Finanzplan weist einen Finanzmittelabfluss in Höhe von 847.600 EUR.

Der Entwurf des Ergebnis- und des Finanzplanes hat sich zwischenzeitlich zur Vorlage geändert.

Zwischenzeitlich wurde ein erster Haushaltsentwurf für den Schulverband erarbeitet. Dieser sieht eine deutliche Anhebung der Schulverbandsumlage vor, so dass der Haushaltsentwurf der Gemeinde Tensfeld entsprechend anzupassen ist.

Produktsachkonto (PSK) 218200.5313020 (Schulverbandsumlage lfd. Betrieb) von 110.000 EUR auf 140.100 EUR (+30.100 EUR).

PSK 612000.5323000 (Schulverband Tilgungsumlage) von 3.800 EUR auf 4.700 EUR (+900 EUR).

Die Änderungen wirken sich in gleicher Höhe auf den Ergebnis- und den Finanzplan aus.

Im Anschluss wird der Haushaltsentwurf ausführlich besprochen und die Fragen der Ausschussmitglieder beantwortet.

Da in den Vorjahren keine Erträge in der Jagdpacht erzielt werden konnten, wurde der Ansatz im Haushaltsentwurf gestrichen. Die Ausschussmitglieder sind sich einig darüber, dass im Haushalt 2024 wie in den Vorjahren Erträge in Höhe von 200 EUR im PSK 111080.4411000 eingeplant werden.

Die Einstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 15.000 EUR für die Entsandung des Sportplatzes wird einstimmig abgelehnt.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den als Anlage beigefügten Haushaltsentwurf 2024 mit den in dieser Sitzung besprochenen Änderungen zu beschließen.

Abstimmungsergebnis dafür: 5 dagegen: 0 Stimmenthaltung: 0