Auszug - Vorbereitung Haushalt 2024
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Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
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Die Ausschussvorsitzende erteilt das Wort an den Protokollführer.
Zunächst erfolgt der Hinweis, dass die ggf. aus den Beschlüssen zu den TOP 13 bis 15 zusätzlichen Personalkosten noch nicht im Haushaltsentwurf berücksichtigt sind und sich diese auf die Schulverbandsumlage auswirken würden.
Die Schulverbandsumlage ist so berechnet, dass im Planjahr keine Änderung des Finanzmittelbestands eintritt.
Aufgrund der relativ hohen Investitionen des Schulverbandes (hauptsächlich Turnhalle) und der geringen investiven Einzahlungen (Förderungen zum größten Teil in 2023) steigt die Schulverbandsumlage deutlich um 778,89 EUR auf 4.823,63 EUR pro Schüler*in.
Ebenfalls ist eine Kreditaufnahme in Höhe der Kreditobergrenze von 398.900 EUR eingeplant.
Die Beschlüsse des Bauausschusses vom 14.11.2023 sind im Haushaltsentwurf berücksichtigt.
Der Ergebnisplan weist einen Jahresfehlbetrag von 55.800 EUR aus.
Die wesentlichen Veränderungen im Ergebnis- sowie Finanzplan gegenüber dem Vorjahr sind in der Beschlussvorlage dargestellt.
Es folgt eine Aussprache über die Höhe der Schulverbandsumlage und die Schüleranzahl. Herr Kummetz teilt zur Schülerzahl mit, dass eine Zweizügigkeit in der Grundschule geplant ist und die Schule um weitere Schüler*innen wirbt.
Die Ausschussvorsitzende berichtet über den Stand der Darlehen. Mit Stand 31.12.2022 hat der Schulverband Verbindlichkeiten aus Krediten in Höhe von 100.460,00 EUR. Aus der Kreditermächtigung 2022 wurde 2023 ein Darlehen in Höhe von 350.000,00 EUR aufgenommen, so dass der Schulverband Darlehen von insgesamt rund 450.500 EUR hat.
Die Kreditermächtigung 2023 in Höhe von 385.200 EUR wurde bislang noch nicht in Anspruch genommen.
Die eingeplanten Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 EUR für die Ausstattung der Aula mit Mobiliar werden mit einem Sperrvermerk versehen.
Anschließend wird über den Beschlussvorschlag abgestimmt.
Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung den als Anlage beigefügten Haushaltsentwurf mit den in dieser Sitzung besprochenen Änderungen zu beschließen.
Abstimmungsergebnis dafür: dagegen: 0 Stimmenthaltung: 0