Auszug - Vorbereitung Haushalt 2024
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Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
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Auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden werden die Einzelpositionen des Haushaltsentwurfs 2024 durchgesehen und dabei folgende Änderungen besprochen:
Aufwendungen/Erträge
PSK | Änderung | Betrag neu | Begründung |
111080. 5271010 | 1.000 | 1.500 | Werbungskosten für Vermarktung des Wohngebietes (evtl. Banner, Internet) |
126000. 5261000 | 3.000 | 5.000 | Persönliche Schutzausrüstung für weitere FFW-Mitglieder durch zusätzliche Einwohner (Baugebiet) |
211000. 5452010 | -1.500 | 2.500 | Die Grundschule Hüttenwohld wird nicht mehr besucht (Wechsel zur RHS) |
218200. 5313020 | 12.900 | 49.900 | Anpassung auf Schulverbandsumlage nach I. Haushaltsentwurf des Schulverbandes |
331000. 5291000 | 200 | 600 | Kosten für Seniorenweihnachtsfeier haben sich erhöht |
533000. 5221000 | 3.000 | 5.000 | Berichtigung auf empfohlenen Betrag des Bauausschusses |
611000. 4013000 | 0 | 286.000 | Die Mitglieder sind überzeugt davon, dass sich aus den Erfahrungswerten der Vorjahre höhere Gewerbesteuererträge ergeben müssten. Eine Veränderung wird vorerst nicht vorgenommen, weil die Auswirkungen der anderen besprochenen Änderungen erst einmal ausgewertet werde müssen (ggf. erfolgt noch eine Anpassung) |
611000. 5341000 | 0 | 27.100 | Evtl. noch Anpassung, wenn sich die Gewerbesteuer erhöht |
612000. 5323000 | 400 | 1.700 | Anpassung der Schuldendiensthilfe auf I. Haushaltsentwurf des Schulverbandes |
Einzahlungen/Auszahlungen
PSK | Änderung | Betrag neu | Begründung |
111000. 7832000 | 10.000 | 10.000 | Austausch der Tablet-PC für die Gremienarbeit |
111080. 6821000 | 91.500 | 274.500 | Es wird der Verkauf von mind. 3 Grundstücken erwartet (1 aus Verhandlungen des Vorjahres und 2 weitere im Planjahr) |
533000. 7853000 | 5.000 | 5.000 | Vorsorglich eingeplant für den Austausch eines Hausanschlussschiebers |
541000. 7852000 | 100.000 | 100.000 | Die übertragbaren Ermächtigungen werden für den Lärmschutzwall nicht auskömmlich sein, zumal auch noch Kosten für Bepflanzungen entstehen |
Hinweis der Amtsverwaltung
Nach Berücksichtigung der vorstehenden Änderungen steigt der geplante Jahresfehlbetrag von 110.400 EUR auf 129.400 EUR. Der geplante Finanzmittelabfluss steigt von 117.100 EUR auf 159.600 EUR. Dieser müsste noch um übertragenen Ermächtigungen (Erschließung Baugebiet) um rd. 100.000 EUR erhöht werden. Somit ist ein Finanzmittelabfluss von rd. 259.600 EUR geplant. Nach der Haushaltsplanung 2023 beträgt der Finanzmittelbestand der Gemeinde zum 31.12.2023 insg. 276.920 EUR. Dieser Betrag wäre für das Haushaltsjahr 2024 auskömmlich.
Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den als Vorlage verteilten Haushaltsentwurf mit den in dieser Sitzung besprochenen Änderungen zu beschließen.
Abstimmungsergebnis dafür: 4 dagegen: 0 Stimmenthaltung: 0