Vorlage - VO/2023/400/07GV
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Sachverhalt:
In der Sitzung des Finanzausschusses am 15.11.2023 wurde über den Haushaltsentwurf beraten und folgende Änderungen beschlossen:
PSK | Änderung | Begründung |
111000.5421000 | +1.000 EUR | Vorsorglicher Ansatz für Sitzungsgeld |
111080.7821000 | +15.000 EUR | Vermessung Dorfplatz und ggf. Grundstückskäufe |
533000.7831000 | +20.000 EUR | Rohrnetzpflege (IDM Zähler u. Digitalisierung) |
541000.7852000 | +2.500 EUR | Verlängerung Alt Erfrader Weg |
Nach Gesprächen mit der Bauabteilung wird der Ansatz beim PSK 538010.7852001 (Oberflächenentwässerung – Sanierung) auf 500.000 EUR erhöht. Des Weiteren ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.00 EUR für 2025 eingeplant.
Die vorstehenden Änderungen sind im vorliegenden Haushaltsentwurf enthalten.
Im Übrigen wird auf die Anlagen verwiesen.
Finanzielle Auswirkungen:
Ergebnisplan
Gesamtbetrag der Erträge | 369.500 EUR |
Gesamtbetrag der Aufwendungen | 439.900 EUR |
Jahresergebnis | -70.400 EUR |
Finanzplan:
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 365.300 EUR |
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 421.400 EUR |
Einzahlungen Investitionen/ Finanzierungstätigkeit | 0 EUR |
Auszahlungen Investitionen/ Finanzierungstätigkeit | 562.200 EUR |
Kreditaufnahme | 0 EUR |
Stellenplan | 0,03 Stellen |
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024
Anlage/n:
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024
Vorbericht mit Stellenplan
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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5 | 07 HH2024 Teilergebnis- und Finanzpläne (1372 KB) | |||
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6 | 07 HH2024 Teilergebnis- und Finanzplan 612000 (100 KB) | |||