Vorlage - VO/2023/333/08GV
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Sachverhalt:
In der Sitzung des Finanzausschusses am 29.11.2023 wurde über den Haushaltsentwurf beraten und folgende Änderungen beschlossen:
PSK | Bezeichnung | Änderung | Begründung |
218200.5313020 | Schulverbandsumlage lfd. Betrieb | +30.100 EUR | Gem. Haushaltsentwurf Schulverband |
612000.5323000 | Schulverband Tilgungsumlage | +900 EUR | s.o. |
111080.4411000 | Jagdpacht | +200 EUR | Es werden Erträge erwartet |
Die vorstehenden Änderungen sind im vorliegenden Haushaltsentwurf enthalten.
Im Übrigen wird auf die Anlagen verwiesen.
Finanzielle Auswirkungen:
Ergebnisplan:
Gesamtbetrag der Erträge | 1.706.200 EUR |
Gesamtbetrag der Aufwendungen | 2.167.300 EUR |
Jahresergebnis | 461.100 EUR |
Finanzplan:
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.234.300 EUR |
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.041.700 EUR |
Einzahlungen Investitionen/ Finanzierungstätigkeit | 40.700 EUR |
Auszahlung Investitionen/ Finanzierungstätigkeit | 80.700 EUR |
Kreditaufnahme | 36.200 EUR |
Stellenplan | 10,12 Stellen |
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024.
Anlage/n:
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024
Vorbericht mit Stellenplan
