Vorlage - VO/2023/309/10GV
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Sachverhalt:
Zur Vorbereitung des Haushalts 2024 ist der Beschlussvorlage eine Auswertung der bisher eingegangenen Haushaltsanmeldungen der Verwaltung beigefügt.
Die Auswertung beinhaltet folgende Produkte:
Produktbezeichnung | Produkt |
Grundschule Trappenkamp mit Förderzentrum | 211000 |
Offene Ganztagsschule (OGS) | 211050 |
Richard-Hallmann-Schule | 218200 |
Grundschule Trappenkamp – Förderzentrum | 221000 |
Sonstige schulische Aufgaben | 243000 |
Mensa | 243010 |
Gemeindebücherei | 272000 |
Heimat- und sonst. Kulturpflege | 281000 |
KiTa (andere Träger) | 365090 |
Jugendzentrum Hermannstädter Straße | 366000 |
Familienzentrum | 367000 |
Förderung des Sports | 421000 |
Sportplatz | 424010 |
Franz-Bruche-Halle | 424030 |
Kegelsportanlage | 424031 |
Kinderspielplätze | 551010 |
Konten nachfolgender Kontengruppen bzw. Kontenarten sind in der Tabelle nicht enthalten:
Kontengruppe/ Kontenart | Bezeichnung/ Bemerkung |
416 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Ansätze ergeben sich aus Zuwendungen der Vorjahre und des Planjahres) |
50 | Personalaufwendungen (Ansätze ergeben sich über den Stellenplan) |
521 und 522 | Unterhaltungsaufwendungen (Zuständigkeit des Bauausschusses) |
57 | Abschreibungen (Ansätze ergeben sich aus den Investitionen der Vorjahre und der Planjahre) |
58 | Interne Leistungsbeziehungen (Leistungen können i. d. R. nicht direkt beeinflusst werden) |
7851000 | Hochbaumaßnahmen (Zuständigkeit des Bauausschusses) |
7852000 | Tiefbaumaßnahmen (Zuständigkeit des Bauausschusses) |
Zu den Spalten der beigefügten Tabelle erfolgen nachfolgend einige Hinweise:
Spalte | Bemerkung |
Ansatz | Haushaltsansatz für 2024 (s. a. Produktkonto Notiz) |
Produktkonto Notiz | Hier sind Notizen zu HH-Anmeldungen aus Vorjahren enthalten. Wenn ein Sachgebiet der Amtsverwaltung für 2024 eine Anmeldung vorgenommen hat, beginnt diese Spalte mit „HH2024“ |
Ansatz VJ | Haushaltsansatz Vorjahr (=2023) |
Finanzielle Auswirkungen:
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Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Bildung und Soziales empfiehlt, bei der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 die in dieser Sitzung besprochenen Änderungen/ Ergänzungen zu berücksichtigen.
Anlage/n:
- Tabelle PSK Ausschuss für Bildung und Soziales
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | 10 HH2024 PSK Ausschuss Bildung u. Soziales (97 KB) | |||