Vorlage - VO/2023/247/06GV  

Sachverhalt:

Unter diesem Tagesordnungspunkt soll eine erste Vorberatung zur Haushaltsaufstellung 2024 stattfinden.

Die anliegende Auswertung der bisher eingegangenen Haushaltsanmeldungen kann hierbei unterstützen. Ich bitte dabei zu beachten, dass noch nicht alle Haushaltsmittel gemeldet bzw. eingepflegt worden sind. Beginnt der Text im Feld „Produktkonto Notiz“ mit „HH2024“, sind aktuelle Zahlen hinterlegt.

Auch für die folgenden Maßnahmen wurden noch keine Mittel hinterlegt:

-          Erwerb eines Zirkuswagens für die Wald-KiTa – 5.000 €

-          Kommunale Wärmeplanung – 28.000 €

-          Quartierslösung – 20.000 €

-          Neubau FFW-Gebäude 1.040.000 € (Bereitstellung in Teilen in 2024 + 2025)

-          Zuweisung Neubau FFW-Haus 300.000 in 2025)

Weiter ist dieser Vorlage ein Stellenplanentwurf für 2024 und einer Veränderungsübersicht hierzu beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:

Für die weitere Haushaltsplanung sind folgende Anmerkungen zu berücksichtigen:

Der Bauausschuss wird gebeten folgende Themen zu thematisieren:

Anlage/n:

-          Auswertung über den Stand der aktuellen Haushaltsplanung

-          Entwurf Stellenplan

-          Veränderungsliste zum Stellenplan