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Vorlage - VO/2017/372/02GV-1  

Betreff: Beratung und Beschlussempfehlung zur Haushaltsplanung 2018 (Vicelin-Kindergarten)
Status:öffentlichVorlage-Art:Vorlage
Verfasser:Johanna Kegel-MaierAktenzeichen:11-1
Federführend:11-1 Bürgerservice Bearbeiter/-in: Kegel-Maier, Johanna
Beratungsfolge:
Gemeindevertretung der Gemeinde Bornhöved Entscheidung
25.01.2018 
26. Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Bornhöved ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Beschlussvorschlag
Anlage/n

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Sachverhalt:

Nach Vorberatung im Kuratorium am 06.11.2017 hat die Kirchenkreisverwaltung den anliegenden überarbeiteten Haushaltsentwurf übersandt.

Von Seiten der Amtsverwaltung sind noch die plausiblen Kalkulationen der Elternbeiträge und der Personalkosten hinterfragt worden.

Per Mail vom 11.12.2017 hat die Kirchenkreisverwaltung mitgeteilt:

 

Das Elternbeitragsaufkommen für 2018 für den Regelbereich und die Krippe basiert, nach

cksprache mit meiner Kollegin, die den Haushaltsplan aufgestellt hat, auf der Grundlage,

dass in Bornhöved ein politisch festgelegter Beitrag eingezogen wird, also kein kalkulierter.

Dieser politische festgelegte Beitrag wurde dann anhand der aktuellen Belegungszahlen

r das kommende Haushaltsjahr hochgerechnet.

 

Die Erklärung der Personalkostensteigerungen entnehmen Sie bitte der angelegten Aufstellung unserer Personalabteilung.

 

Die Aufstellung ist als Anlage beigefügt.

Die Anpassung der Elternbeiträge ab 01.08.2018 wird in der nächsten Kuratoriumssitzung thematisiert.

 

 

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Finanzielle Auswirkungen:

Gemeindl. Beteiligung 2018 lt. Entwurf :

Regelkindergarten505.920 €

Krippe  65.130 €

Einzelintegration    3.060 €

 

 

 

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Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt den Haushaltsplan 2018 des Vicelin-Kindergartens (ggfls. mit folgenden Änderungen:….)

 

 

 

 

 

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Anlage/n:

Haushaltsentwurf 2018 neu

 

 

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Haushalt neu 2018 (1726 KB)      
Anlage 2 2 KG Bornhöved Stellungnahme Kosten 2017 zu 2018 (120 KB)