Vorlage - VO/2017/372/02GV-1  

Sachverhalt:

Nach Vorberatung im Kuratorium am 06.11.2017 hat die Kirchenkreisverwaltung den anliegenden überarbeiteten Haushaltsentwurf übersandt.

Von Seiten der Amtsverwaltung sind noch die plausiblen Kalkulationen der Elternbeiträge und der Personalkosten hinterfragt worden.

Per Mail vom 11.12.2017 hat die Kirchenkreisverwaltung mitgeteilt:

„Das Elternbeitragsaufkommen für 2018 für den Regelbereich und die Krippe basiert, nach

Rücksprache mit meiner Kollegin, die den Haushaltsplan aufgestellt hat, auf der Grundlage,

dass in Bornhöved ein politisch festgelegter Beitrag eingezogen wird, also kein kalkulierter.

Dieser politische festgelegte Beitrag wurde dann anhand der aktuellen Belegungszahlen

für das kommende Haushaltsjahr hochgerechnet.

Die Erklärung der Personalkostensteigerungen entnehmen Sie bitte der angelegten Aufstellung unserer Personalabteilung.“

Die Aufstellung ist als Anlage beigefügt.

Die Anpassung der Elternbeiträge ab 01.08.2018 wird in der nächsten Kuratoriumssitzung thematisiert.

Finanzielle Auswirkungen:

Gemeindl. Beteiligung 2018 lt. Entwurf :

Regelkindergarten505.920 €

Krippe  65.130 €

Einzelintegration    3.060 €

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt den Haushaltsplan 2018 des Vicelin-Kindergartens (ggfls. mit folgenden Änderungen:….)

Anlage/n:

Haushaltsentwurf 2018 neu