Vorlage - VO/2023/029/10GV
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Sachverhalt:
In der letzten Finanzausschusssitzung am 30.01.2023 wurde ein Haushaltsentwurf beraten. Dieser beruhte auf Mittelanmeldungen der Amtsverwaltung sowie auf Beratungen der Fraktionstagung vom 28.01.2023.
Im beigefügten Haushaltsentwurf wurden die Beratungsergebnisse eingearbeitet, die Werte der Anlagenbuchhaltung aktualisiert und wurden für die Investitionen des Planjahres Abschreibungen berücksichtigt. Des Weiteren wurde eine Kreditaufnahme bis zur Kreditobergrenze mit entsprechenden Tilgungs- und Zinsleistungen eingeplant.
Finanzielle Auswirkungen:
Ergebnisplan
Gesamtbetrag Erträge | 14.091.200 EUR |
Gesamtbetrag Aufwendungen | 15.317.200 EUR |
Jahresergebnis | -1.226.600 EUR |
Finanzplan
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.323.000 EUR |
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.031.800 EUR |
Einzahlungen Investitionen/ Finanzierungstätigkeit | 8.532.000 EUR |
Auszahlungen Investitionen/ Finanzierungstätigkeit | 9.372.000 EUR |
Kreditaufnahme | 5.168.700 EUR |
Stellenplan | 43,94 Stellen |
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023.
Anlage/n:
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023
Vorbericht mit Stellenplan
