Vorlage - VO/2021/278/02GV  

Sachverhalt:

Für die Haushaltsplanung 2022 wird der Werkausschuss gebeten Vorberatungen über die einzuplanenden Haushaltsmittel der Produkte 126000 (Brandschutz), 533000 (Wasserversorgung), 538000 (Abwasserbeseitigung), 551010 (Spielplätze) und 573070 (Bauhof) vorzunehmen

Die Anlage dient hierzu als Unterstützung. Sortiert nach den Produkten sind dort die vorhandenen Sachkonten der o.g. Produkte aufgeführt.

Die Sachgebiete der Amtsverwaltung haben z.T. schon Ansatzvorschläge gemeldet. In diesem Fall fängt die Bemerkung bei Produktkonto Notiz mit HH 2022 an. Unter Ansatz Planjahr ist entweder der durch die Sachgebiete gemeldete Betrag aufgeführt oder der Vorjahreswert, bei Ansatz VJ ist der Ansatz 2021 aufgeführt, bei AO VJ ist der zum Stand 30.09.2021 angeordnete Betrag für 2021 aufgeführt. Unter Ergeb.VVJ wird das (vorläufige) Ergebnis 2020 abgebildet.

Nachtrag (01.10.2021): nach Freischaltung dieser Vorlage mit den dazugehörigen Anlagen (s. Text Sachverhalt), wurde eine aktualisierte Meldung für den Bereich Brandschutz (126000) eingereicht.

Diese wurde nun nachgearbeitet und ist dieser Vorlage als „2022 – HH Feuerwehr Bornhöved NEU“ beigefügt.
Auch die Ansätze wurden kurzfristig das System übernommen.

Die auch hier aktualisierte Übersicht ist in komprimierter Form (nur für den Bereich 126000) ebenfalls beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss bei der Aufstellung des Haushaltes 2022 die in dieser Sitzung besprochenen Änderungswünsche zu den in der Anlage aufgeführten Positionen bzw. die zusätzlich besprochenen Maßnahmen zu berücksichtigen.

Anlage/n: