Vorlage - VO/2019/461/08GV
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Sachverhalt:
In der Sitzung des Finanzausschusses am 26.11.2019 wurde der Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr beraten und dabei folgende Änderungen des Verwaltungsentwurfs besprochen:
PSK | Änderung | HH-Ansatz neu | Begründung |
365000.0322000 | 18.000 | 148.000 | Die Kosten für den Erweiterungsbau der KiTa werden aktuell auf 148.000 EUR geschätzt. |
365000.0800000 | 5.000 | 6.200 | Beschaffung von Mobiliar für die erweiterte Kindertageseinrichtung (Schränke, Schreibtisch, Betten usw.). |
365000.0891000 | 5.000 | 8.000 | |
365000.5211000 | 6.000 | 11.500 | Austausch der Eingangstür (Bestand KiTa) |
424010.0901000 | 10.000 | 10.000 | Bei der Erweiterung des Sportlerheims wurde keine Neugestaltung des Außenbereichs berücksichtigt. Es soll nun mit dem Sportverein besprochen werden, ob eine Pflasterung des Außenbereichs erfolgen soll und die Gemeinde dafür das Material beschafft und der Sportverein das Pflaster verlegt. |
531000.1113000 | 0 | 0 | Weitere Aktien der SH-Netz AG sollen vorerst nicht erworben werden. |
533000.5211000 | 4.000 | 5.000 | Die Reparatur des Beton-Löschteichs ist zu niedrig geschätzt. |
541000.0700000 | -2.000 | 500 | Beschaffung Aufsitzrasenmäher erfolgt in 2019. |
541000.5221000 | 0 | 20.000 | In der Dorfstraße soll der Gehweg nur punktuell ausgebessert werden. Im nächsten Jahr soll beraten werden, ob 2021 der Gehweg (beitragspflichtig) mit einer Pflasterung ausgebaut wird (Anliegerbefragung). |
541010. 5221000 | 4.000 | 6.000 | Es soll keine vollständige Erneuerung von Anschlüssen der Straßenlaternen (Verkabelung) in einem Teilgebiet erfolgen, sondern im Bedarfsfall nur Reparaturen erfolgen. Ein Holzmast der Straßenbeleuchtung in der Straße Am Holm ist aber zu ersetzen. |
551010.0800000 | 8.500 | 10.000 | Beschaffung Spielgeräte/ Neugestaltung Spielplatz „An de Lieth“ |
573010.5211000 | 6.000 15.000 | 23.000 | Austausch der Eingangstür und energetische Sanierung der Heizungsanlage (Dorfgemeinschaftshaus) |
Nach der Sitzung des Finanzausschusses erfolgte noch eine Nachmeldung zum Haushalt durch die Personalabteiulung. Danach wird der Stellenplan um eine Stelle (0,04) für eine Kindergartenfachberatung erweitert. Neben der entsprechenden Änderugn des Stellenplans wurden auch folgende PSK geändert:
PSK | Änderung | HH-Ansatz neu | Begründung |
365000.5012000 | 8.900 | 193.900 | Stellenplan-Nr. 12 (Kindergartenfachberater/in) |
365000.5022000 | 200 | 15.200 | Stellenplan-Nr. 12 (Kindergartenfachberater/in) |
Weiter wurden die Investitionen des Planjahres in den Haushaltt aufgenommen werden und haben sich dadurch folgende Ändrungen ergeben:
PSK | Betrag | Bemerkung |
126000.5711070 | 200 | Abschreibung Sammelposten Maschinen |
126000.5711080 | 400 | Abschreibung Sammelposten (PC, Tablet PC) |
365000.4162000 | 200 | Auflösung Zuweiung Erweiterung (1/4) |
365000.5711070 | 100 | Abschreibung Sammelposten (Maschinen o. ä.) |
365000.5711080 | 1.700 500 | Abschreibung Sammelposten BGA Abschreibung Einbauschrank + Mobiliar Erweiterung |
365000.5711030 | 500 | Abschreibung Erweiterung (1/4) |
424010.4162000 | 1.800 | Auflösung Zuweisung Sportlerheim |
424010.5711030 | 0 | Abschreibung Anbau Sportlerheim ist berücksichtigt |
533000.5711040 | 200 | Abschreibung Hausanschlussschieber |
541000.4162000 | 700 | Auflösung Zuweisung Radweg (1/4) |
541000.5711040 | 900 | Abschrteibung Radweg (1/4) |
551010.5711080 | 600 | Abschreibung Spielgeräte (1/2) |
573010.5711030 | 100 | Abschreibung Außenbank |
611000.5741000 | 900 | Abschreibung Investitonsumlage Amt |
Kreditaufnahme
Es ist keine Kreditaufnahme vorgesehen (s. dazu Ausführungen im Vorbericht).
Haushaltsvermerke / Verpflichtungsermächtigungen
Es sind weder Haushaltsvermerke (z. B. Sperrvermerke) noch Vepflichtungsermächtigungen vorgesehen.
Finanzielle Auswirkungen:
Eckwerte des Haushalts
Ergebnisplan
Gesamtbetrag der Erträge = 1.259.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen = 1.282.200 EUR
Jahresfehlbetrag = 22.500 EUR
Finanzplan
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit = 1.243.300 EUR
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit = 1.207.200 EUR
Einzahlungen Investition/Finanzierung = 191.100 EUR
Auszahlungen Investition/Finanzierung = 461.800 EUR
Gesamtbetrag der Kredite = 0 EUR
Stellenplan = 5,11 Stellen
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die als Vorlage verteilte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020.
Anlage/n:
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | HH-Satzung Vorbericht Ergebnis- Finanzplan (3308 KB) | |||
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2 | Teilergebnispläne (2880 KB) | |||
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3 | Teilfinanzpläne (3388 KB) | |||
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4 | Übersichten (358 KB) | |||
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5 | Produkthaushalt (9925 KB) | |||