Vorlage - VO/2019/378/05GV
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachverhalt:
Im Vergleich zur ursprünglichen Vorlage des Haushaltes sind, auch aus der Sitzung des Finanzausschusses vom 06.11.2019, noch folgende Haushaltsansätze zwischenzeitlich überarbeitet worden:
PSK: | Änderung in EUR: | Ansatz neu in EUR: | Grund/Bemerkung: |
424010.5431040 | +500 | 500 | Abschluss LTE-Vertrag |
424020.5211000 | +4.000 | 4.100 | Kosten Bodenreinigung Flachwasserbereich (Badestelle) |
424020.416100 | +1.800 | 1.800 | Zuweisung zu den Kosten der Bodenreinigung im Flachwasserbereich (Badestelle) |
541000.0450000 | +15.000 | 15.000 | Sanierungsarbeiten Gemeindestraßen |
Es ergeben sich somit folgende Eckwerte des Haushalts:
Ergebnishaushalt:
Summe der Erträge: 887.600 EUR
Summe der Aufwendungen: 944.200 EUR
Fehlbedarf: 56.600 EUR
Finanzhaushalt:
Summe der Einzahlungen: 840.300 EUR
Summe der Auszahlungen: 859.400 EUR
Investitions-/Finanzierungstätigkeit:
Einzahlungen aus Investitions-/finanztätigkeit: 0 EUR
Auszahlungen aus Investitions-/finanztätigkeit: 36.600 EUR
Summe der Kredite: 35.600 EUR (rechnerische Kreditobergrenze)
Stellen: 1,80
Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Anlagen.
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020
Anlage/n:
-Haushaltssatzung
-Vorbericht mit Stellenplan
-Ergebnis-/Finanzplan
-Teilergebnis-/finanzpläne
-Investitionsplan
 | |||||
| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
|||
 |
1 | HaushaltssatzungVorbericht (2095 KB) | |||
|
2 | ErgebnisFinanzplanHH2020 (1805 KB) | |||
|
3 | Produktübersichten (12606 KB) | |||
|
4 | Investitionsplan (2335 KB) | |||