Vorlage - VO/2018/439/01Amt-1
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Sachverhalt:
In der Sitzung des Personalausschusses am 13.11.2018 wurde der Entwurf des Stellenplans 2019 beraten.
Der hier gefasste Beschlussvorschlag an den Amtsausschuss wurde in den Stellenplan 2019 eingearbeitet.
Weiterhin fand am 20.11.2018 die Beratung des Haushaltes 2019 durch den Finanzausschuss des Amtes statt.
Die Änderungen zum Haushalt des Vorjahres wurden in der Ursprungsvorlage VO/2018/439/01Amt detailliert erläutert und im Finanzausschuss eingehend beraten.
Änderungen zum vorgelegten Haushaltsentwurf wurden durch den Ausschuss nicht beschlossen.
Im Zuge der endgültigen Erstellung des Haushaltes 2019 wurde jedoch die Formulierung des im Personalausschuss empfohlenen Zusatzes „Aufhebung des Sperrvermerks bei der Sicherstellung der Finanzierung durch die Gemeinden Bornhöved und Trappenkamp“ wie folgt erweitert: „Aufhebung des Sperrvermerks bei der Sicherstellung der Finanzierung durch die Gemeinden Bornhöved und/oder Trappenkamp“.
Nunmehr wird die Haushaltssatzung 2019 und der Haushaltsplan 2019 nebst Anlagen mit folgenden Eckwerten zur Beschlussfassung im Amtsausschuss vorgelegt:
Ergebnisplan:
Gesamtbetrag der Erträge3.766.600 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen3.777.700 EUR
Jahresfehlbetrag 11.100 EUR
Finanzplan:
Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit3.667.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit3.667.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus Investitionen 127.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus Investitionen 127.400 EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite 300.000 EUR
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen 39,47 Stellen
Umlagesatz für die Amtsumlage 21,04% der Umlagegrundlagen
Auf die übrigen Unterlagen wird verwiesen.
Finanzielle Auswirkungen:
s. Anlagen
Beschlussvorschlag:
Der Amtsausschuss beschließt den Erlass der beigefügten Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan mit den vorgeschriebenen Bestandteilen nebst Anlage für das Haushaltsjahr 2019.
Anlage/n:
Haushaltssatzung 2019
Vorbericht 2019
Ergebnisplan
Finanzplan
Produktübersicht Teilergebnisplan 2019
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen
Produktübersicht Teilfinanzplan 2019
Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen
Produkthaushalt
Investitionsplan 2019
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