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Vorlage - VO/2018/441/04GV  

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019
Status:öffentlichVorlage-Art:Vorlage
Verfasser:Kim-Eric BorchardtAktenzeichen:20-1 / (04) 902.52_01 HH2019
Federführend:20-1.1 Finanzen Bearbeiter/-in: Borchardt, Kim-Eric
Beratungsfolge:
Gemeindevertretung der Gemeinde Gönnebek Entscheidung
04.12.2018 
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Gönnebek ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Beschlussvorschlag
Anlage/n

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Sachverhalt:

Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2019 der Amtsverwaltung wurde in der Sitzung des Finanzausschusses am 15.11.2018 um folgende Veränderungen ergänzt:

 

Ergebnishaushalt

 

PSK

Ansatz alt

Ansatz neu

Änderung

Begründung

218200. 5313020

64.800

43.900

+21.000

Reduzierung der SV-Umlage aufgrund aktuellem HH-Entwurf Schulverband

541000. 5221000

150.400

90.400

+60.000

Unterhaltung Wirtschaftsweg Gönnebek / B430-Imkersruh soll nicht durchgeführt werden

611000. 5371001

2.500

1.300

+1.200

Anpassung FAG-Umlage Land an aktuelle Hochrechnung

611000. 5372001

204.100

204.900

-800

Anpassung Kreisumlage an aktuelle Hochrechnung

611000. 5372005

2.500

1.300

+1.200

Anpassung FAG-Umlage Kreis an aktuelle Hochrechnung

Summe:

+82.600

 

 

 

Finanzhaushalt

 

PSK

Ansatz alt

Ansatz neu

Änderung

Begründung

111000. 0791000

15.600

4.800

+10.800

Reduzierung Tablet-Ansatz, da günstigere Geräte angeschafft werden sollen

126000. 0901000

200.000

50.000

+150.000

Reduzierung Ansatz wie oben textlich erläutert, VE über 150.000 EUR für 2020

218200. 1991001

5.200

1.800

+3.400

Reduzierung Investitions-umlage SV nach aktuellem HH-Entwurf Schulverband

541000. 2328000

78.200

0

-78.200

Ansatz für Zuwendung Brücke nicht nötig, da Zuwendung in 2018 gezahlt wird (s. o.)

Summe:

+86.000

 

 

 

Die rechnerische Kreditobergrenze wurde an den neuen Saldo aus Investitionstätigkeit angepasst.

 

Eine Kreditaufnahme ist in Höhe der rechnerischen Kreditobergrenze vorgesehen, um den Finanzmittelabfluss des Planjahres abzumildern.

 

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Finanzielle Auswirkungen:

 

Ergebnisplan:

Gesamtbetrag der Erträge =941.000 EUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen =876.500 EUR

Jahresüberschuss=  64.500 EUR

 

Finanzplan:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit=696.000 EUR

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit=767.900 EUR

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit =588.600 EUR

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit =637.600 EUR

 

Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen=203.500 EUR

 

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen=150.000 EUR

 

Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan=0,271 Stellen

 

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Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019.

 

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Anlage/n:

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Haushaltssatzung_Vorbericht_Stellenplan (9643 KB)      
Anlage 2 2 Ergebnisplan_Finanzplan_Übersicht_E_A_und_Teilergebnispläne (5926 KB)      
Anlage 3 3 Übersicht_EZ_AZ_und_Teilfinanzpläne (7389 KB)      
Anlage 4 4 Produkthaushalt (6222 KB)      
Anlage 5 5 Investitionsübersicht (1922 KB)      
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Am Markt 3
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Mo. 13.30 - 17.30 Uhr
Mi., Do. und Fr. 08.30 - 12.00 Uhr

 

Weitere Termine sind nach telefonischer Vereinbarung möglich.

 


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Mo. bis Fr.  09.00 – 12.00 Uhr

Mo. bis Do. 14.00 – 16.30 Uhr
 
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