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Vorlage - VO/2018/440/08GV  

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019
Status:öffentlichVorlage-Art:Vorlage
Verfasser:Kim-Eric BorchardtAktenzeichen:20-1 / (08) 902.52_01 HH2019
Federführend:20-1.1 Finanzen Bearbeiter/-in: Borchardt, Kim-Eric
Beratungsfolge:
Gemeindevertretung der Gemeinde Tensfeld Entscheidung
17.12.2018 
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Tensfeld geändert beschlossen   

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Beschlussvorschlag
Anlage/n

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Sachverhalt:

Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2019 der Amtsverwaltung wurde in der Sitzung des Finanzausschusses am 07.11.2018 um folgende Veränderungen ergänzt:

 

Ergebnishaushalt

 

PSK

Ansatz bisher

Ansatz neu

Änderung

Begründung

218200. 5313020

107.700

108.200

-500

Erhöhung SV-Umlage wg. aktuellem HH-Entwurf Schulv.

541000. 5221000

30.000

39.000

-9.000

WZV-Rechnung für Frost-schadensanierung 2010

611000. 4111000

79.200

66.900

-12.300

Reduzierung Schlüssel-zuweisungen aufgrund aktueller Hochrechnung

611000. 5372001

282.100

278.000

+4.100

Reduzierung Kreisumlage an aktuelle Hochrechnung

611000. 5372002

170.200

167.000

+3.200

Reduzierung Amtsumlage wg. aktuellem HH-Entwurf Amt

Summe Veränderungen Ergebnishaushalt:

-14.500

 

 

Finanzhaushalt

 

PSK

Ansatz bisher

Ansatz neu

Änderung

Begründung

218200. 1991001

12.800

12.000

+800

Reduzierung SV-Umlage Investitionen wg. aktuellem HH-Entwurf Schulverband

424010. 0901000

355.000

400.000

-45.000

Aufgrund aktueller Kostenschätzung und vorsichtiger Planung wird der Ansatz für den Sportlerheim-umbau deutlich erhöht

Summe Veränderungen Finanzhaushalt:

-44.200

 

Die rechnerische Kreditobergrenze wurde an den neuen Saldo aus Investitionstätigkeit angepasst.

 

Eine Kreditaufnahme ist in Höhe der rechnerischen Kreditobergrenze vorgesehen, um den Finanzmittelabfluss des Planjahres abzumildern.

 

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Finanzielle Auswirkungen:

 

Ergebnisplan:

Gesamtbetrag der Erträge =1.034.400 EUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen =1.266.000 EUR

Jahresfehlbetrag=    231.600 EUR

 

Finanzplan:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit=1.022.600 EUR

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit=1.200.700 EUR

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit =   704.200 EUR

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit =   743.100 EUR

 

Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen=   376.200 EUR

 

Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan=   4,77 Stellen

 

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Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019.

 

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Anlage/n:

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Haushaltssatzung_Vorbericht_Stellenplan (10658 KB)      
Anlage 2 2 Ergebnisplan_Finanzplan_Übersicht-E-A_Teilergebnispläne (6610 KB)      
Anlage 3 3 Übersicht-EZ-AZ_Teilfinanzpläne (7029 KB)      
Anlage 4 4 Produkthaushalt (6602 KB)      
Anlage 5 5 Investitionsplan_Investitionsübersichten (2519 KB)      
Kontakt & Öffnungszeiten
 

Amt Bornhöved
Am Markt 3
24610 Trappenkamp

 

  04323 90770
  04323 907727
 

 

Mo. 13.30 - 17.30 Uhr
Mi., Do. und Fr. 08.30 - 12.00 Uhr

 

Weitere Termine sind nach telefonischer Vereinbarung möglich.

 


Sonderöffnungszeiten für Eheschließungen
 
Eheschließungen sind an folgenden Tagen möglich:
Mo. bis Fr.  09.00 – 12.00 Uhr

Mo. bis Do. 14.00 – 16.30 Uhr
 
Termine für Eheschließungen können im Standesamt vereinbart werden.

 
 
Veranstaltungen
 

Nächste Veranstaltungen:

22.10.2019 - 09:00 Uhr
 
22.10.2019 - 12:00 Uhr
 
22.10.2019 - 14:00 Uhr
 
 
 
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