Vorlage - VO/2018/440/08GV
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Sachverhalt:
Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2019 der Amtsverwaltung wurde in der Sitzung des Finanzausschusses am 07.11.2018 um folgende Veränderungen ergänzt:
Ergebnishaushalt
PSK | Ansatz bisher | Ansatz neu | Änderung | Begründung |
218200. 5313020 | 107.700 | 108.200 | -500 | Erhöhung SV-Umlage wg. aktuellem HH-Entwurf Schulv. |
541000. 5221000 | 30.000 | 39.000 | -9.000 | WZV-Rechnung für Frost-schadensanierung 2010 |
611000. 4111000 | 79.200 | 66.900 | -12.300 | Reduzierung Schlüssel-zuweisungen aufgrund aktueller Hochrechnung |
611000. 5372001 | 282.100 | 278.000 | +4.100 | Reduzierung Kreisumlage an aktuelle Hochrechnung |
611000. 5372002 | 170.200 | 167.000 | +3.200 | Reduzierung Amtsumlage wg. aktuellem HH-Entwurf Amt |
Summe Veränderungen Ergebnishaushalt: | -14.500 |
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Finanzhaushalt
PSK | Ansatz bisher | Ansatz neu | Änderung | Begründung |
218200. 1991001 | 12.800 | 12.000 | +800 | Reduzierung SV-Umlage Investitionen wg. aktuellem HH-Entwurf Schulverband |
424010. 0901000 | 355.000 | 400.000 | -45.000 | Aufgrund aktueller Kostenschätzung und vorsichtiger Planung wird der Ansatz für den Sportlerheim-umbau deutlich erhöht |
Summe Veränderungen Finanzhaushalt: | -44.200 |
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Die rechnerische Kreditobergrenze wurde an den neuen Saldo aus Investitionstätigkeit angepasst.
Eine Kreditaufnahme ist in Höhe der rechnerischen Kreditobergrenze vorgesehen, um den Finanzmittelabfluss des Planjahres abzumildern.
Finanzielle Auswirkungen:
Ergebnisplan:
Gesamtbetrag der Erträge =1.034.400 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen =1.266.000 EUR
Jahresfehlbetrag= 231.600 EUR
Finanzplan:
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit=1.022.600 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit=1.200.700 EUR
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit = 704.200 EUR
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit = 743.100 EUR
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen= 376.200 EUR
Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan= 4,77 Stellen
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019.
Anlage/n:
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019