Vorlage - VO/2017/328/01Amt-1
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Sachverhalt:
In der Sitzung des Finanzausschusses des Amtes Bornhöved am 02.11.2017 wurde der Entwurf des Haushaltsplans nebst Anlagen beraten.
Folgende Änderungen wurden gem. Beschluss des Finanzausschusses aufgenommen:
111021.5262010 konsumtiv | Haupt- und Personalamt Aus- und Fortbildung, Umschulung Abt. 10 Der Ansatz ist versehentlich doppelt im Haushaltsentwurf veranschlagt | -10.000 EUR |
111030.5431070 konsumtiv | Finanzverwaltung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Für die Einhaltung des Zeitplans zur Erstellung der Jahresrechnungen, ist eine Weiterbeauftragung der Beraterfirma noch für 2018 notwendig – diese war aufgrund des Beschlusses des Amtsausschusses am 11.07.2017 nicht im Entwurf eingeplant | +29.500 EUR |
111035.5262021 konsumtiv | Bau- und Liegenschaftsverwaltung Aus- und Fortbildung, Umschulung Abt. 21 Durch die neue Technikerstelle ergibt sich ein höherer Fortbildungsbedarf | +1.000 EUR |
121000.5241000 konsumtiv | Statistik und Wahlen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufgrund einer Neuberechnung kann der Ansatz reduziert werden | -700 EUR |
111020.5431070 konsumtiv | Allgemeine Verwaltung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Hier werden ggf. Mittel für Verfahren im Bezug auf die Rückzahlung von Zuschüssen aus der Feuerschutzsteuer notwendig. (Anmerkung der Verwaltung (08.11.2017): Gönnebek (Zuschuss 27.500 € x 0,06 € = 1.650 €) Stocksee (Zuschuss 16.000 € x 0,06 € = 960 €) Trappenkamp (Zuschuss 17.092,78 € x 0,06 € = rd. 1.026 €) 1.650 € + 960 € + 1.026 € = 3.636 € rd. 3.700 € |
3.700 € |
| Summe der Veränderung konsumtiv | +23.500 EUR |
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111020.0342000 investiv | Allgemeine Verwaltung Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden Die Dringlichkeit von Anlehnbügeln (Fahrradständer) wird nicht gesehen | -6.000 EUR |
111030.0891000 investiv | Finanzverwaltung Sammelposten Durch die Freigabe der Mittel aus den Wärmeschutzmaßnahmen (s. TOP 7), können die Maßnahmen der Amtskasse bereits in diesem Jahr erfolgen. | -3.000 EUR |
111035.0891000 investiv | Bau- und Liegenschaftsverwaltung Sammelposten Mobiliar Das neue Büro für den Techniker ist bereits eingerichtet, der Ansatz für 2018 kann folglich auf 1.000 EUR für laufende Beschaffungen gekürzt werden. | -6.000 EUR |
| Summe Veränderung investiv | -15.000 EUR |
Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen wurden auf 37,76 festgesetzt.
Durch die o.g. Änderungen reduziert sich die Amtsumlage für Investitionen auf 0,55% und erhöht sich die Amtsumlage für den laufenden Betrieb auf 20,65%.
Die Amtsumlage wird daher auf insgesamt 21,20% festgesetzt.
Auf die übrigen Unterlagen wird verwiesen.
Finanzielle Auswirkungen:
s. Anlagen
Beschlussvorschlag:
Der Amtsausschuss beschließt den Erlass der beigefügten Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan mit den vorgeschriebenen Bestandteilen nebst Anlage für das Haushaltsjahr 2018.
Anlage/n:
Haushaltssatzung 2018
Vorbericht 2018
Ergebnisplan
Finanzplan
Produktübersicht Teilergebnisplan 2018
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen
Produktübersicht Teilfinanzplan 2018
Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen
Produkthaushalt
Investitionsplan 2018
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ||||
1 | Haushalt bis Seite 50 (3988 KB) | ||||
2 | Haushalt ab Seite 51 (8289 KB) |
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