Vorlage - VO/2017/202/10GV
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Sachverhalt:
Um eine Beschlussfassung zur genannten Satzung zu erwirken, ist eine Kostenkalkulation unerlässlich.
Zur anliegenden Tabelle gibt es folgende Erläuterungen:
Personalkosten:
…sind bisher ohne die Personalkosten für die Koordinierungskraft
Gebäudekosten
Pro aktuellem Kurs werden die Kosten entsprechend der Nutzung für Schulräume der Gemeinde Trappenkamp von 16,80 €/Klassenzimmer inkl. WC und Flur qm zugrunde gelegt.
Kurse | Wochentag | Uhrzeit | Stunden | Miete/ Klassenraum |
Handball | Montag | 13:30 - 14:30 | 1 | 672,00 € |
Bewegung | Montag | 13:15 - 14.00 | 0,75 | 504,00 € |
Hausaufgabenhilfe | Montag | 12:00 - 14:00 | 2 | 1.344,00 € |
Spiel AG | Montag | 12:00 - 14:30 | 2,5 | 1.680,00 € |
Englisch | Montag | 12:30 - 13:30 | 1 | 672,00 € |
HitClip | Dienstag | 13:30 - 14:30 | 1 | 672,00 € |
Handarbeit | Dienstag | 13:30 - 14:30 | 1 | 672,00 € |
Waldforscher AG | Dienstag | 13:30 - 15:00 | 1,5 | 1.008,00 € |
Hausaufgabenhilfe | Dienstag | 12:00 - 14:00 | 2 | 1.344,00 € |
Spiel AG | Dienstag | 12:00 - 14:30 | 2,5 | 1.680,00 € |
Werken | Mittwoch | 13:30 - 15:00 | 1,5 | 1.008,00 € |
Hausaufgabenhilfe | Mittwoch | 12:00 - 14:00 | 2 | 1.344,00 € |
Märchenstunde | Mittwoch | 12:30 - 13:30 | 1 | 672,00 € |
Spiel AG | Mittwoch | 12:00 - 14:30 | 2,5 | 1.680,00 € |
Feuerwehr | Donnerstag | 13:30 - 14:30 | 1 | 672,00 € |
Tanzen | Donnerstag | 12:30 - 13:30 | 1 | 672,00 € |
Theater AG | Donnerstag | 13:30 - 14:30 | 1 | 672,00 € |
Hausaufgabenhilfe | Donnerstag | 12:00 - 14:00 | 2 | 1.344,00 € |
Spiel AG | Donnerstag | 12:00 - 14:30 | 2,5 | 1.680,00 € |
Spiel AG | Freitag | 12:00 - 14:30 | 2,5 | 1.680,00 € |
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| 21.672,00 € |
Landesförderung
Gefördert werden die tatsächlich wahrgenommenen Kursstunden/ Schüler/Woche mit
20 € /Schuljahr:
Förderung Prognose Antrag 2017/2018:395 Std x 20 € = 7.900 €
Teilnehmerbeiträge
Die Modellkalkulation erfolgt aufgrund der tatsächlich angemeldeten Kursteilnehmer/innen im 2.Halbjahr 2016/17.
Modell 1 : 1,50 €/ Kursangebot/Stunde x 5 Tage x 40 Wochen bei Maximalauslastung (2 Kurse/Tag)
Modell 2 : 12 €/ Kursangebot/Tag x 5 Tage x 10 Monate nach tatsächlicher Anmeldung 2016/17
Beeinflussbare Stellschrauben sind:
Kursabsage, wenn Mindestteilnehmerzahl unterschritten
Hohe, geringe Teilnehmerzahl
Beiträge
Finanzielle Auswirkungen:
Lt. Tabelle
Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Trappenkamp beschließt die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren im Rahmen der Offenen Ganztagsschule der Grundschule Trappenkamp mit Förderzentrumsteil in der anliegenden Form.
Anlage/n:
Satzungsentwurf
Kalkulation
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Satzungsentwurf OGS-Trk (102 KB) | |||
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2 | Trappenkamp OGS Finanzierungsplan (127 KB) | |||
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