Vorlage - VO/2016/577/10GV  

Sachverhalt:

Aufgrund von erheblichen Mindererträgen bei den Gewerbesteuern (Stand 06.06.2016: ca. 375.000 EUR geringer als geplant inkl. niedrigere Gewerbesteuerumlage) ist die Erstellung eines Nachtragshaushalts gem. § 95 b Gemeindeordnung erforderlich.

In diesem Zuge sind die Produktsachkonten, deren Haushaltsansätze nicht auskömmlich sind und erhöht werden müssen oder nicht mehr benötigt werden, anzupassen. Diese Änderungen sollen vor der endgültigen Beschlussfassung zum I. Nachtragshaushalt 2016 im Herbst bereits vorberaten werden.

Insbesondere ist zu berücksichtigen, ob und in welcher Höhe Haushaltsmittel für die Einrichtung von 3 neuen Krippengruppen bereitgestellt werden sollen. Weiterhin wurde die beantragte Förderung für den Neubau einer Laufbahn und einer Bewässerungsanlage versagt. Hierzu muss darüber entschieden werden, wie mit dem geplanten Eigenanteil i. H. v. 722.400 EUR verfahren wird. Sofern in diesem Jahr keine Baumaßnahmen mehr auf dem Sportplatz erfolgen, sind die Haushaltsmittel entsprechend zu streichen.

Alle weiteren investiven Maßnahmen über 5.000 EUR sowie alle relevanten Produktsachkonten des Ergebnisplans sind in der beigefügten Übersicht dargestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschlussvorschlag: ./.

Anlage/n:    Maßnahmenliste