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Auszug - Bericht der Verwaltung zum Haushaltsvollzug 2016  

14. Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Trappenkamp
TOP: Ö 4
Gremium: Finanzausschuss der Gemeinde Trappenkamp Beschlussart: zur Kenntnis genommen
Datum: Mo, 04.07.2016 Status: öffentlich/nichtöffentlich
Zeit: 19:30 - 21:16 Anlass: Sitzung
Raum: Panoramazimmer Trappenkamp, Bürgerhaus
Ort: Am Markt 3, 24610 Trappenkamp
VO/2016/590/10GV Bericht der Verwaltung zum Haushaltsvollzug 2016
   
 
Status:öffentlichVorlage-Art:Vorlage
Verfasser:Thomas KechAktenzeichen:20-1
Federführend:20 Finanzen Bearbeiter/-in: Gast, Sabine
 
Wortprotokoll

Zu Beginn dieses Tagespunktes macht der Ausschussvorsitzende auf die verteilte Schuldenübersicht mit den enthaltenen Umschuldungen aufmerksam.

Anschließend berichtet der Protokollführer aus dem als Vorlage verteilten Finanzbericht.

Abgesehen von dem Rückgang der Gewerbesteuer entwickeln sich die allgemeinen Deckungsmittel weitgehend wie geplant. Bei den zu zahlenden Umlagen wird eine Erhöhung nicht vollständig über die Einsparung bei der Kreisumlage gegenfinanziert werden können. Auf Nachfrage wird mitgeteilt, dass aller Voraussicht nach ein Nachtragshaushalt beim Amt erforderlich werden wird, weil geplante Ertragsverbesserungen (Verwaltungskostenanteile Schulträger) nicht wie geplant realisiert werden können und in anderen Bereichen erhöhte Aufwendungen entstehen.

Bei den konsumtiven Deckungskreisen ist derzeit eine Überschreitung wegen der nicht geplanten Aufwendungen für das Gemeindejubiläum entstanden und es wird eine Überschreitung im Bereich des Jugendzentrums erwartet, weil die Änderung des Stellenplans (zusätzliche Stelle im Jugendzentrum) erst nach der Mittelanmeldung erfolgte. Bei den investiven Deckungskreisen zeichnet sich ab, dass eine Reihe von Veränderungen eintreten werden (z. B. Sportzentrum, Kindertageseinrichtungen, Brandschutz) und dass wegen der bisher nicht geplanten Vergrößerung einer Kindertagesstätte ein Nachtragshaushalt erforderlich wird. Auf Nachfrage wird mitgeteilt, dass Haushaltsmittel für die Beschaffung einer Drehleiter im bisherigen Haushalt nicht enthalten sind. Die Beschaffung wird erst für das Haushaltsjahr 2017 geplant.  
 

 

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